.
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 144 м. Києва за 12 місяців 2022 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Поточні видатки | |||
Оплата праці | 5 968 037,00 | 5 754 415,42 | |
Нарахування на заробітну плату | 1 334 220,00 | 1 334 217,04 | |
Всього 2100 | 7 302 257,00 | 7 088 632,46 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 192 535,00 | 192 531,60 |
Придбання господарчих товарів | 2 623,00 | 2 622,30 | |
Придбання туалетного паперу | 2 100,00 | 2 100,00 | |
Придбання канцтоварів | 8 483,00 | 8 463,00 | |
Рушники паперові, серветки | 4 600,00 | 4 600,00 | |
Таблички для укриття | 927,45 | 927,45 | |
Електричні ліхтарі (укриття) | 1 600,00 | 1 600,00 | |
Фарба для укриття | 3 855,00 | 3 853,20 | |
Пакети для сміття для укриття | 1 685,00 | 1 681,80 | |
Будівельно-господарські товари для укриття | 2 990,00 | 2 985,00 | |
Серветки для укриття | 530,00 | 530,00 | |
Туалетний папір для укриття | 150,00 | 150,00 | |
Каністра металева 20 (укриття) | 4 390,00 | 4 390,00 | |
Бочка металева для води 200 л(укриття) | 3 600,00 | 3 600,00 | |
Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) | 9 990,00 | 9 990,00 | |
Мастило моторне( організація в укриття) | 1 400,00 | 1 400,00 | |
Господарчі товари (організація в укриття) | 11 021,00 | 11 021,00 | |
Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) | 2 900,00 | 2 900,00 | |
Бензин (організація в укриття) | 6 440,00 | 6 240,24 | |
Вогнегасники для укриття | 2 130,00 | 2 128,80 | |
Всього 2210 | 263 949,45 | 263 714,39 | |
2220 | Аптечка колективна для укриття | 2 500,00 | 2 500,00 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 3 719,00 | ||
Всього 2220 | 6 219,00 | 2 500,00 | |
2230 | Продукти харчування | ||
Всього 2230 | |||
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 800,00 | 800,00 |
Поточний ремонт електрощитових | 7 100,00 | 7 071,79 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 132,00 | 7 131,41 | |
Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах | 1 732,00 | 1 732,00 | |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 935,00 | 1 935,00 | |
Хімічне очищення пластинч. теплообмінників | 5 493,00 | 5 492,49 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 617,00 | 1 617,00 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 13 398,00 | 7 835,00 | |
Обслуговування електромереж та електрощитових | 14 358,00 | 9 977,49 | |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 27 250,00 | 27 220,71 | |
Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 465,00 | 30 456,72 | |
Перезарядка вогнегасників | 1 410,00 | 1 406,16 | |
Дератизація, дезинсекція | 3 804,00 | 3 263,32 | |
Вивіз листя | 7 200,00 | 7 200,00 | |
Послуги зв'язку | 6 673,00 | 4 154,24 | |
Послуги інтернет | 6 910,00 | 6 900,44 | |
Послуги банку | 145,00 | 0,97 | |
Лабораторні дослідження | 620,00 | ||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 3 370,00 | 198,76 | |
Бактеріологічне дослідження | 6 210,00 | 6 207,11 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 14 600,00 | 14 599,68 | |
Повірка лічильників тепла | 10 275,00 | 10 272,08 | |
Елек.система "СУПІК" | 4 500,00 | 4 500,00 | |
Проведення медичного огляду | 24 354,00 | 24 354,00 | |
Всього 2240 | 201 351,00 | 184 326,37 | |
2270 | Оплата теплопостачання | 1 233 135,00 | 866 902,75 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 112 281,00 | 77 557,37 | |
Оплата електроенергії | 306 333,00 | 152 008,17 | |
Вивіз побутових відходів | 6 679,00 | 2 361,70 | |
Всього 2270 | 1 658 428,00 | 1 098 829,99 | |
Разом | 9 432 204,45 | 8 638 003,21 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |